主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《河北省各級人民代表大會常務(wù)委員會預(yù)算審查監(jiān)督條例》等規(guī)定，經(jīng)縣政府研究決定，對2018年度財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。受縣政府委托，現(xiàn)提出財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案），請予審議。

一、收入預(yù)算調(diào)整

受國家減稅降費(fèi)政策影響，2018年全部財(cái)政收入由年初預(yù)期目標(biāo)9.5億元調(diào)整為9.4億元，調(diào)減0.1億元，完成年初預(yù)期目標(biāo)的98.9%，同比增長14.6%。地方一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)期目標(biāo)5億元調(diào)整為4.5億元，調(diào)減0.5億元，完成年初預(yù)期目標(biāo)的90%，同比增長21.6%。

2018年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成13.73億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入13.32億元;彩票公益金收入434萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.35億元；污水處理費(fèi)收入210萬元。

二、一般公共預(yù)算支出調(diào)整

（一）一般公共預(yù)算可用財(cái)力

根據(jù)調(diào)整后的預(yù)期收入、財(cái)政體制以及上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況測算，2018年一般公共預(yù)算可用財(cái)力39.8億元，比年初預(yù)期增加14.5億元。其中：

1、地方一般公共預(yù)算收入4.5億元，比年初預(yù)期減少0.5億元；

2、稅收返還1.9億元，與年初預(yù)期基本持平。

3、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6.8億元，比年初預(yù)期增加0.65億元，主要是新增績效綜合評價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)0.11億元，深度貧困縣脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)助0.15億元；重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)以及過渡性財(cái)力補(bǔ)助比年初預(yù)期增加0.39億元；

4、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18.8億元，比年初預(yù)期增加8.5億元；

5、新增一般債券3億元。

6、從土地出讓收入中調(diào)入4.9億元，比年初預(yù)期增加2.9億元。

7、上年結(jié)余0.8億元，與年初預(yù)期基本持平。

8、上解支出0.9億元，與年初預(yù)期基本持平。

（二）收回存量資金情況

2018年收回存量資金3億元，主要是閥門廠退繳原支持企業(yè)發(fā)展資金以及各單位上繳項(xiàng)目結(jié)余資金。

（三）一般公共預(yù)算支出

為確保工資發(fā)放、單位運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)民生項(xiàng)目，增加支出18.1億元，主要是：

1、新增項(xiàng)目支出6.6億元，包括：

（1）一般公共服務(wù)支出0.69億元；

（2）公共安全支出0.15億元；

（3）教育科技文化支出0.38億元；

（4）社會保障就業(yè)支出0.34億元；

（5）衛(wèi)生健康支出0.65億元；

（6）節(jié)能環(huán)保支出0.45億元；

（7）農(nóng)林水支出0.98億元；

（8）交通運(yùn)輸支出0.36億元；

（9）國土氣象支出0.19億元；

（10）住房保障支出0.19億元；

（11）實(shí)繳出資1.22億元

（12）部門原繳回存量資金安排項(xiàng)目支出1億元；

2、新增專款安排支出8.5億元。

3、新增債券安排支出3億元，主要用于易地扶貧搬遷、縣醫(yī)院外遷等項(xiàng)目。

綜上，年初安排一般公共預(yù)算支出25.3億元，年度執(zhí)行中增加支出18.1億元，總支出額43.4億元，剔除盤活存量資金安排及以后年度從國控公司等單位收回資金5.7億元，一般公共預(yù)算支出37.7億元，可用財(cái)力39.8億元，預(yù)算結(jié)余2.1億元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，主要用于以后年度個(gè)人部分增資，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。

三、政府性基金預(yù)算支出調(diào)整

（一）可用財(cái)力情況

根據(jù)調(diào)整后的預(yù)期收入、上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、調(diào)出資金情況測算，2018年政府性基金實(shí)際可用財(cái)力10.8億元，比年初預(yù)期增加4.8億元。其中：

1、國有土地使用權(quán)出讓收入13.32億元；

2、彩票公益金收入434萬元；

3、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.35億元；

4、污水處理費(fèi)收入210萬元；

5、上級專款0.17億元;

6、新增專項(xiàng)債券1.5億元;

7、上年結(jié)余0.33億元。

8、調(diào)出一般預(yù)算安排4.9億元;

（二）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出完成10.8億元，比年初預(yù)算6億元增加4.8億元，增長80%。主要是：

1、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出6.8億元，其中：征地拆遷補(bǔ)償及土地開發(fā)成本支出6.4億元、融資貸款及政府債券利息0.4億元。

2、從土地出讓收入中提取國有土地收益基金1.9億元，全部用于土地收儲。

3、彩票公益金安排支出434萬元，主要用于體育館維修、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等。

4、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排支出0.35億元，主要用于市政建設(shè)、雙違整治資金。

5、污水處理費(fèi)安排支出210萬元，主要用于污水處理廠運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

6、新增上級專款、專項(xiàng)債券安排支出1.67億元。

政府性基金預(yù)算可用財(cái)力10.8億元，政府性基金預(yù)算支出10.8億元，政府性基金預(yù)算收支平衡。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整

2018年河北盛通公路建設(shè)有限公司上繳利潤收入18萬元，由于規(guī)模較小納入一般公共預(yù)算中進(jìn)行安排，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支不再單獨(dú)反映。

五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整

2018年社會保險(xiǎn)基金收入完成9.3億元，完成年初預(yù)算的113.5%，同比增長21.3%；社會保險(xiǎn)基金支出完成8.6億元，完成年初預(yù)算的116.9%，同比增長35.2%。

六、政府債務(wù)限額及政府債券使用情況

    （一）政府債務(wù)限額情況

隆化縣2018年新增政府債務(wù)限額4.5億元，其中：一般債務(wù)限額3億元；專項(xiàng)債務(wù)限額1.5億元。截至目前，隆化縣政府累計(jì)債務(wù)限額為27.2億元，其中：一般債務(wù)限額18.09億元；專項(xiàng)債務(wù)限額9.11億元。

（二）新增債券使用情況

2018年當(dāng)年新增債券4.5億元，其中：新增一般債券3億元，專項(xiàng)債券1.5億元。

1、新增一般債券3億元，主要用于：

（1）易地扶貧搬遷21287萬元；

（2）縣醫(yī)院異地新建項(xiàng)目4447.13萬元；

（3）2017-2018年脫貧攻堅(jiān)通村公路建設(shè)項(xiàng)目2500萬元；

（4）縣級公路寧石線改建工程1500萬元；

（5）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目165.87萬元；

（6）職教中心北校區(qū)維修改造項(xiàng)目100萬元

2、新增專項(xiàng)債券1.5億元，全部用于七家、茅荊壩片區(qū)土地儲備項(xiàng)目支出

（三）再融資債券使用情況

2018年省財(cái)政廳下達(dá)再融資債券2.05億元，全部用于償還2015年三年期到期債券本金。其中：一般債券0.24億元；專項(xiàng)債券1.81億元。

七、京津冀對口幫扶資金情況

2018年天津市及津南區(qū)、唐山市遷安區(qū)、唐山三友集團(tuán)對口幫扶資金到位1.23億元，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)扶貧、衛(wèi)生等公益性項(xiàng)目建設(shè)。幫扶資金嚴(yán)格按照管理辦法要求及扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付。

特別說明的是，一是稅收收入增幅和收入質(zhì)量明顯提高。受國家減稅降費(fèi)政策以及省、市宏觀調(diào)控收入因素影響，財(cái)政收入雖未能完成年初預(yù)期目標(biāo)，但稅收收入增幅和收入質(zhì)量明顯提高。全年稅收收入完成8.95億元，同比增長16.7%。稅收收入占全部財(cái)政收入和地方一般公共預(yù)算收入的比重分別達(dá)到96%和92%，同比分別提高了3和7個(gè)百分點(diǎn)。2018年新一輪縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制實(shí)施，通過實(shí)施適度激勵(lì)財(cái)政政策，充分調(diào)動(dòng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府培植財(cái)源抓收入和招商引企增收的積極性，全縣25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中超額完成年初預(yù)期目標(biāo)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)達(dá)到22個(gè)。

二是土地出讓收入規(guī)模創(chuàng)歷史新高。縣委、縣政府提前謀劃，引進(jìn)項(xiàng)目，加快土地供地速度，房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目相繼落地，當(dāng)年土地出讓收入入庫13億元，創(chuàng)歷史最好水平。

三是爭取上級轉(zhuǎn)移支付規(guī)模創(chuàng)歷史最好水平。財(cái)政部門主動(dòng)作為，充分發(fā)揮職能作用，全力以赴爭取資金支持。全年累計(jì)爭取到位上級專款及轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助19億元，同比增加10億元，增長111%。其中：扶貧資金5.8億元，易地搬遷政府債券2.1億元，新增績效綜合評價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0.7億元。

四是大批民生保障項(xiàng)目全部有效落實(shí)。在當(dāng)前收支矛盾愈發(fā)突出、財(cái)政資金調(diào)度異常緊張的情況下，積極統(tǒng)籌調(diào)度資金，追加安排支出7億元，保證了工資發(fā)放、黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)民生項(xiàng)目資金需要，特別是投入精準(zhǔn)脫貧10.6億元，化解歷史欠債2.8億元，落實(shí)節(jié)能環(huán)保資金1.1億元。

五是爭取增量、盤活存量，財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，規(guī)范理財(cái)行為，健全績效預(yù)算管理長效機(jī)制，積極爭取上級資金支持，盤活部門存量資金，財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡，同時(shí)預(yù)留資金4億元，主要用于以后年度個(gè)人部分增資2.1億元、土地收儲資金1.9億元。